2025년도 · 2026년도 KPI 목표 및 담당 업무 분장
| 구분 | KPI명 | 가중치 | 과제 수행 기간 | Target | 단위 | 계산식 | Target 설정 근거 |
속성 | 속성 | 배점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(110점) | A(105점) | B(100점) | C(90점) | D(80점) | |||||||||||||||
| 조직 목표 |
봉사활동 운영 강화 | 10% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
5회 | 회 | 연간 봉사활동 운영 횟수 | 연간 봉사활동 운영 확대를 통한 ESG 사회적 책임 이행 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | 5회 | 3회~4회 | 3회 미만 | |||||
| 5회 이상 | 6회 미만 | 3회 이상 | 5회 미만 | (미입력) 이상 | 3회 미만 | ||||||||||||||
| 개인 목표 |
관리비용 매입 마감 | 20% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
12건 | 건 | 월별 관리비용 매입 마감 보고 건수 | 지원팀 관리비용 매입 마감 처리 현황 집계 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | 12건 | 10건 ~ 11건 | 10건 미만 | |||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 12건 이상 | 13건 미만 | 10건 이상 | 12건 미만 | (미입력) 이상 | 10건 미만 | ||||||||||
| 사무용품 관리 | 15% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
12건 | 건 | 월별 취합 현황 보고 건수 | 입·출고 및 재고 현황 집계 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | 12건 | 10건 ~ 11건 | 10건 미만 | ||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 12건 이상 | 13건 미만 | 10건 이상 | 12건 미만 | (미입력) 이상 | 9건 미만 | ||||||||||
| 배치 전 검진 | 15% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
100% | % | 월별 배치 전 검진 실시율 | 정규직 전환 법정 검진 실시 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | 100% | 90%~99% | 90% 미만 | ||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 100% 이상 | 101% 미만 | 90% 이상 | 100% 미만 | (미입력) 이상 | 90% 미만 | ||||||||||
| 업무 협조 지원 | 15% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
100% | % | (지원 처리 건수 / 업무 협조 건수) × 100 | 사내 부서 협조 접수에 대한 5영업일 이내 피드백 완료율 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | 2.5억원 | 1.9억원 | 1.8억원 | 1.7억~1.79억 | 1.7억 미만 | ||||||
| 2.5억 이상 | 미만 | 1.9억 이상 | 2.0억 미만 | 1.8억 이상 | 1.9억 미만 | 1.7억 이상 | 1.8억 미만 | (미입력) 이상 | 1.7억 미만 | ||||||||||
| 원가 절감 목표 달성 | 10% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
1.8억 | 원 | 25년도 원가절감표 (월별 실적 누적 집계) |
25년 매출 대비 원가 절감 목표 수립 및 집계 (자원 회수, 자체 업무 처리, 단가 인하) |
(정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | 100% | 90%~99% | 90% 미만 | ||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 100% 이상 | 101% 미만 | 90% 이상 | 100% 미만 | (미입력) 이상 | 90% 미만 | ||||||||||
| 통·번역 업무 | 10% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
100% | % | 베트남어 통·번역 요청 지원 처리 건수 × 100 | 그룹사 통·번역 요청 지원 완료율 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | 100% | 90%~99% | 90% 미만 | ||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 100% 이상 | 101% 미만 | 90% 이상 | 100% 미만 | (미입력) 이상 | 90% 미만 | ||||||||||
| 구분 | KPI명 | 가중치 | 과제 수행 기간 | Target | 단위 | 계산식 | Target 설정 근거 |
속성 | 속성 | 배점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(110점) | A(105점) | B(100점) | C(90점) | D(80점) | |||||||||||||||
| 조직목표 | 비품 자산 관리 전산화 구축 | 20% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
전산화 구축 | - | 구축(B), 미구축(D) | 사업장 비품 자산 관리 시스템 전산화 구축 | (정성)평가 | N/A | (제외) | (제외) | 구축 | (제외) | 미구축 | |||||
| (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | ||||||||||
| 원가 절감(동 스크랩) | 20% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
4천만원 | 원 | 월별 절감 금액 산출 (동 스크랩) |
지원팀 원가 절감 계획 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | (제외) | (제외) | 4천만원 | 3천5백만원 | 3천만원 | ||||||
| 5천만원 이상 | 5천5백만원 미만 | 4천5백만원 이상 | 5천만원 미만 | 4천만원 이상 | 4천5백만원 미만 | 3천5백만원 이상 | 4천만원 미만 | 3천만원 이상 | 3천5백만원 미만 | ||||||||||
| 출입 보안 운영 시스템 변경·운영 | 20% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
3건 | 건 | 달성(B), 미달성(D) |
1. 출입 관리 규정(개정) 작성 2. MDM 시스템 사용 매뉴얼 제정 3. MDM 사용자 매뉴얼 교육 실시 |
(정성)평가 | N/A | (제외) | (제외) | 달성 | (제외) | 미달성 | ||||||
| (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | (미입력) 이상 | (미입력) 미만 | ||||||||||
| 개인 목표 |
건강검진 | 20% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
100% | % | 25년 건강검진 이행률 | 사업주 임직원 검진 의무 이행 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | (제외) | (제외) | 100 | 95 | 90 | |||||
| 110 이상 | 105 이상 | 106 미만 | 100 이상 | 101 미만 | 95 미만 | 96 미만 | 90 미만 | ||||||||||||
| 업무 협조 지원 | 15% | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
100% | % | 업무 협조 이행률 | 사내 부서 협조 접수 지원 완료 (5영업일 이내) |
(정량)평가 | (상향)인 경우 | (제외) | (제외) | 100 | 95 | 90 | ||||||
| 110 이상 | 105 이상 | 106 미만 | 100 이상 | 101 미만 | 95 미만 | 96 미만 | 90 미만 | ||||||||||||
| 구분 | KPI명 | 가중치 | 과제 수행 기간 | Target | 단위 | 계산식 | Target 설정 근거 |
속성 | 속성 | 배점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(110점) | A(105점) | B(100점) | C(90점) | D(80점) | |||||||||||||||
| 조직 목표 |
봉사활동 운영 강화 | 10% | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
5회 | 회 | 연간 봉사활동 운영 횟수 | 연간 봉사활동 운영 확대를 통한 ESG 사회적 책임 이행 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | 5회 | 3회~4회 | 3회 미만 | |||||
| 5회 이상 | 6회 미만 | 3회 이상 | 5회 미만 | (미입력) 이상 | 3회 미만 | ||||||||||||||
| 개인 목표 |
원가 절감 | 25% | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
1.8억 | 원 | 26년도 원가절감표 (월별 실적 누적 집계) |
26년 매출 대비 원가 절감 목표 수립 및 집계 (자원 회수, 자체 업무 처리, 단가 인하) |
(정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | ||||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | ||||||||||
| 직장인 건강검진 | 25% | 2026.10.01 ~ 2026.12.31 |
100% | % | 건강검진 실시율 | 사업주 임직원 검진 의무 이행 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | |||||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | ||||||||||
| 관리비용 마감 최적화 | 20% | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
12건 | 건 | 월별 관리비용 매입 마감 완료 건수 | 월별 관리비용 매입 마감 12건 | (정량)평가 | (상향)인 경우 | - | - | |||||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | ||||||||||
| 업무 협조 지원 | 20% | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
100% | % | 협업 요청 기한 내 처리 및 피드백 완료 | 협조 요청 처리 완료율 100% | (정량)평가 | (상향)인 경우 | |||||||||||
| 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | 이상 | 미만 | ||||||||||
| 합계 | 100% | ||||||||||||||||||
| KPI명 | 계산식 | 설정 근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 운영 강화 | 연간 봉사활동 운영 횟수 | 연간 봉사활동 운영 확대를 통한 ESG 사회적 책임 이행 | |
| 원가 절감 | 26년도 원가절감표(월별 실적 누적 집계) | 26년 매출 대비 원가 절감 목표 수립 및 집계(자원 회수, 자체 업무 처리, 단가 인하) | 제조 공정 소모품, 청소 소모품, 피복 세탁비, 통근버스(차량 변경, 월 비용 감소) |
| 직장인 건강검진 | 건강검진 실시율 | 사업주 임직원 검진 의무 이행 | |
| 관리비용 마감 최적화 | 월별 관리비용 매입 마감 완료 건수 | 월별 관리비용 매입 마감 12건 | |
| 업무 협조 지원 | (지원 처리 건수 / 업무 협조 건수) × 100 | 사내 부서 업무 협조 100% 처리 | 통·번역 지원, 현장 업무 지원, 의전 등 |
| 업무 구분 | 세부 업무 |
|---|---|
| 매입·매출 전표 | 매입 전표 입력 |
| 매출 전표 입력 | |
| 월별 매입 마감 관리 | |
| 매입·매출 전표 피드백 관리 | |
| 외근 여비 전표 검토·관리 | |
| 수도광열비 증감 원인 분석 | |
| 외주업체 관리비 정산 | |
| 당직·보안 | 당직 근무표 편성 |
| 당직 근무일지 접수·보고 | |
| 당직 비용 정산 | |
| 출입 카드 기록·권한 관리 | |
| 우편물 관리 | |
| 사무용품 | 월별 사무용품 신청·접수·불출 등 |
| 사무용 가구 접수·발주 관리 등 | |
| 사무용 기기 관리 | |
| 차량 관리 | 차량 운행일지 관리 |
| 주차 허용 차량 관리 | |
| 보건·건강검진 | 보건 관리 상담(사후 관리 보고 포함) |
| 배치 전 건강검진 명단 작성 및 실시 | |
| 일반·특수 건강검진 진행 | |
| 피복·소모품 관리 | 피복 관리 및 구매 신청 |
| 제조 지급 소모품 구매 신청 | |
| 청소용품 지급 및 구매 신청 | |
| 의약품 관리 | |
| 생수 입고 관리 | |
| 명함 제작 신청 | |
| 도서 / 인쇄 | 인쇄·현수막 제작 |
| 기념품 구매, 명절 선물, 기념품 제작 | |
| 식당 / 식사 | 식수 관리 |
| 식당 만족도 조사 | |
| 식당 운영 관리(특식, 연휴 식당 운영) | |
| 세금 | 도로점용료 등 |
| 업무 지원 | 통·번역 업무 지원 |
| 사내 의전 업무 |
아래는 원문의 표현·표기만 자연스럽고 전문적인 한국어로 다듬은 내역입니다. 수치·항목·의미는 일절 변경하지 않았으며, 없던 내용을 추가하거나 있던 내용을 삭제하지 않았습니다.
| 원문 | 수정 | 유형 |
|---|---|---|
| 년간 봉사활동 운영확대 | 연간 봉사활동 운영 확대 | 오탈자·띄어쓰기 |
| 이행율 | 이행률 | 맞춤법 |
| 통.번역 / 통,번역 | 통·번역 | 표기 통일 |
| 매입.매출 / 입.출고 / 일반,특수 | 매입·매출 / 입·출고 / 일반·특수 | 표기 통일 |
| 5영업일내 | 5영업일 이내 | 문장 다듬기 |
| 사내부서 | 사내 부서 | 띄어쓰기 |
| x100 | × 100 | 기호 표기 |
| 원문 | 수정 | 유형 |
|---|---|---|
| 관리비용매입마감 | 관리비용 매입 마감 | 띄어쓰기 |
| 월별 관리비용 매입마감보고건 | 월별 관리비용 매입 마감 보고 건수 | 띄어쓰기·문장 다듬기 |
| 지원팀 관리비용 매입마감 처리현황 집계 | 지원팀 관리비용 매입 마감 처리 현황 집계 | 띄어쓰기 |
| 월별 취합현황 보고건 | 월별 취합 현황 보고 건수 | 띄어쓰기·문장 다듬기 |
| 배치전검진 / 월별 배치전 검진 실시율 | 배치 전 검진 / 월별 배치 전 검진 실시율 | 띄어쓰기 |
| 정규직 전환 법적 검진 실시 | 정규직 전환 법정 검진 실시 | 용어 |
| 업무협조지원 | 업무 협조 지원 | 띄어쓰기 |
| (지원처리건/업무협조건)x100 | (지원 처리 건수 / 업무 협조 건수) × 100 | 띄어쓰기·기호 표기 |
| 사내부서 협조접수에 대한 5영업일내 피드백 완료율 | 사내 부서 협조 접수에 대한 5영업일 이내 피드백 완료율 | 띄어쓰기·문장 다듬기 |
| 원가절감 목표달성 | 원가 절감 목표 달성 | 띄어쓰기 |
| 25년도 원가절감표 (월별 실적누적 집계) | 25년도 원가절감표(월별 실적 누적 집계) | 띄어쓰기 |
| 25년 매출대비 원가절감목표 수립 및 집계 (자원회수, 자체업무처리, 단가인하) | 25년 매출 대비 원가 절감 목표 수립 및 집계(자원 회수, 자체 업무 처리, 단가 인하) | 띄어쓰기 |
| 베트남어 통.번역 요청 지원처리건 x100 | 베트남어 통·번역 요청 지원 처리 건수 × 100 | 띄어쓰기·표기 통일 |
| 원문 | 수정 | 유형 |
|---|---|---|
| 비품자산관리 전산화 구축 | 비품 자산 관리 전산화 구축 | 띄어쓰기 |
| 사업장 비품자산관리 시스템 전산화 구축 | 사업장 비품 자산 관리 시스템 전산화 구축 | 띄어쓰기 |
| 원가절감 (동스크랩) | 원가 절감(동 스크랩) | 띄어쓰기 |
| 월별 절감금액 산출 (동스크랩) | 월별 절감 금액 산출(동 스크랩) | 띄어쓰기 |
| 지원팀 원가절감 계획 | 지원팀 원가 절감 계획 | 띄어쓰기 |
| 출입보안 운영시스템 변경 운영 | 출입 보안 운영 시스템 변경·운영 | 띄어쓰기·표기 |
| 출입관리규정(개정) 작성 | 출입 관리 규정(개정) 작성 | 띄어쓰기 |
| 25년 건강검진 이행율 | 25년 건강검진 이행률 | 맞춤법 |
| 사업주 임직원 검진의무 이행 | 사업주 임직원 검진 의무 이행 | 띄어쓰기 |
| 업무협조 지원 / 업무협조 이행율 | 업무 협조 지원 / 업무 협조 이행률 | 띄어쓰기·맞춤법 |
| 사내부서 협조접수 지원완료 (5영업일내) | 사내 부서 협조 접수 지원 완료(5영업일 이내) | 띄어쓰기·문장 다듬기 |
| 5천5백만원미만 · 4천5백만원이상 등 | 5천5백만원 미만 · 4천5백만원 이상 등 | 띄어쓰기 |
| 원문 | 수정 | 유형 |
|---|---|---|
| 월가절감 | 원가 절감 | 오탈자 |
| 26년 매출대비 원가절감목표 수립 및 집계 (자원회수, 자체업무처리, 단가인하) | 26년 매출 대비 원가 절감 목표 수립 및 집계(자원 회수, 자체 업무 처리, 단가 인하) | 띄어쓰기 |
| 월별 관리비용 매입마감 완료 건수 | 월별 관리비용 매입 마감 완료 건수 | 띄어쓰기 |
| 사내부서 업무협조 100% 처리 | 사내 부서 업무 협조 100% 처리 | 띄어쓰기 |
| 제조공정 소모품, 청소소모품, 피복세탁비, 통근버스(차량변경, 월비용 감소), | 제조 공정 소모품, 청소 소모품, 피복 세탁비, 통근버스(차량 변경, 월 비용 감소) | 띄어쓰기·마침 부호 |
| 통,번역지원, 현장 업무지원, 의전 등 | 통·번역 지원, 현장 업무 지원, 의전 등 | 띄어쓰기·표기 통일 |
| 원문 | 수정 | 유형 |
|---|---|---|
| 매입전표 입력 / 매출전표 입력 | 매입 전표 입력 / 매출 전표 입력 | 띄어쓰기 |
| 월별 매입마감 관리 | 월별 매입 마감 관리 | 띄어쓰기 |
| 매입,매출 전표 피드백 관리 | 매입·매출 전표 피드백 관리 | 표기 통일 |
| 외근여비 전표 검토,관리 | 외근 여비 전표 검토·관리 | 띄어쓰기·표기 통일 |
| 수도광열비 증감원인 분석 | 수도광열비 증감 원인 분석 | 띄어쓰기 |
| 당직근무표 편성 / 당직근무일지 접수,보고 | 당직 근무표 편성 / 당직 근무일지 접수·보고 | 띄어쓰기·표기 통일 |
| 출입카드 기록, 권한관리 | 출입 카드 기록·권한 관리 | 띄어쓰기·표기 통일 |
| 월별 사무용품 신청,접수,불출 등 | 월별 사무용품 신청·접수·불출 등 | 표기 통일 |
| 사무용 가구 접수, 발주 관리 등 | 사무용 가구 접수·발주 관리 등 | 표기 통일 |
| 사무용기기 관리 | 사무용 기기 관리 | 띄어쓰기 |
| 차량 운행일지 관리 / 주차허용 차량 관리 | 차량 운행일지 관리 / 주차 허용 차량 관리 | 띄어쓰기 |
| 보건관리 상담, 사후관리 보고포함 | 보건 관리 상담(사후 관리 보고 포함) | 문장 다듬기 |
| 배치 전 건강검진 명단작성 및 실시 | 배치 전 건강검진 명단 작성 및 실시 | 띄어쓰기 |
| 피복.소모품관리 / 피복관리 및 구매신청 | 피복·소모품 관리 / 피복 관리 및 구매 신청 | 띄어쓰기·표기 통일 |
| 제조지급 소모품 구매신청 | 제조 지급 소모품 구매 신청 | 띄어쓰기 |
| 청소용품 지급 및 구매신청 | 청소용품 지급 및 구매 신청 | 띄어쓰기 |
| 인쇄,현수막 제작 | 인쇄·현수막 제작 | 표기 통일 |
| 기념품 구매, 명절선물, 기념품제작 | 기념품 구매, 명절 선물, 기념품 제작 | 띄어쓰기 |
| 식당운영 괸리 (특식, 연휴식당운영) | 식당 운영 관리(특식, 연휴 식당 운영) | 오탈자·띄어쓰기 |
| 통,번역 업무지원 | 통·번역 업무 지원 | 띄어쓰기·표기 통일 |
원문에 그대로 옮겨 두었으나, 수치·배치가 서로 맞지 않아 보이는 부분입니다. 임의로 고치지 않았습니다. 원본 확인 후 판단해 주세요.